1、范圍

對所有危險源與風(fēng)險相關(guān)的需要采取措施的運行與流動�？刂撇⒁�(guī)定其途徑，以保證這些活動處于受控狀態(tài)，預(yù)防事故發(fā)生。

2、適用范圍

適用于公司所有已識別的危險源與風(fēng)險的控制。

3、術(shù)語和定義

引用GB/T28001-2011標準中的術(shù)語和定義。

3.1事件 Incident

發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害或者死亡的情況。

注1：事故是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。

注2：未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件通常稱為“未遂事件”。

3.2健康損害 Illhealtb

可確認的，由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。

4、職責

4.1總經(jīng)理：是公司職業(yè)健康安全運行的第一責任人。

4.2管理者代表：

a） 傳達貫徹執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)工作的指示精神，保證企業(yè)的各項規(guī)章制度在本單位貫徹落實，確保公司的安全生產(chǎn)責任目標在本單位得到實現(xiàn)。

b） 建立公司的職業(yè)健康安全生產(chǎn)責任制。

c） 建立健全職業(yè)健康安全保衛(wèi)工作制度。

d） 組織開展職業(yè)健康安全檢查和事故隱患的整改。

e） 認真開展職業(yè)健康安全宣傳教育培訓(xùn)工作，增強全員職業(yè)健康安全意識。

f） 保證公司職業(yè)健康安全生產(chǎn)投入的有效實施。

g） 做好事故（事件）及工作情況的匯報工作。

4.3安技環(huán)保室

a） 對職業(yè)健康安全運行實施監(jiān)督管理。

b） 負責定期組織本公司的安全檢查管理工作。

c） 負責制定內(nèi)部《安全生產(chǎn)責任制》、《安全生產(chǎn)管理制度》、《勞動紀律管理制度》、《生產(chǎn)車間管理制度》、《安全教育培訓(xùn)制度》、《安全防火管理制度》、《安全生產(chǎn)操作細則》、《裝配線安全操作規(guī)程》、《沖、壓、剪床安全操作規(guī)程》、《行車工安全操作規(guī)程》、電焊工安全操作規(guī)程》等，并付諸實施。

4.4各部門

負責本部門運行控制過程中的危險源和風(fēng)險進行控制。

5、工作程序

在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組建公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組，負責公司安全重大事項的決策。

5.1安全基礎(chǔ)設(shè)施

5.1.1應(yīng)建立健全安全投入保障機制，將本公司的安全設(shè)施投入和費用納入本公司的年度資金預(yù)算，為安全工作提供資金保證。

5.1.2保證安全職能部門開展工作的用車和通訊。設(shè)置的執(zhí)勤點應(yīng)安裝電話，保障通訊暢通，執(zhí)勤人員應(yīng)配備相應(yīng)的防衛(wèi)器具。

5.1.3貫徹落實“三同時”安全管理規(guī)定，新建、改建、擴建工程的設(shè)計、施工、竣工驗收，由安全職能部門會同公安、消防部門，氣象部門、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門進行了監(jiān)督、審核、驗收。

5.1.4廠區(qū)、車間、倉庫（油庫、化學(xué)品庫）等重點防火要害部位，要安裝醒目的防火標志。

5.1.5必須按國家GB50140-2005《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》及有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和配備消防器材。

5.1.6各種設(shè)備和儀器不得超負荷和帶病運行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護，定期檢修，不符合安全要求的設(shè)備，必須更新和改造。

5.1.7電氣設(shè)備和線路開關(guān)、燈具應(yīng)符合國家有關(guān)安全規(guī)定和公司《用電安全管理制度》，電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險和漏電保護，絕緣性能必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施。

5.1.8電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護等級的安全技術(shù)要求，工作場所通風(fēng)設(shè)備完善，通風(fēng)良好，粉塵濃度、噪聲、有毒氣體達到規(guī)定要求。

5.1.9各種機械、電氣、起重（提升）設(shè)備上的安全防護裝置（信號裝置、警報裝置、保險裝置、過卷裝置、限位裝置、制動裝置等）應(yīng)齊全有效。

5.1.10財務(wù)室、票證室、檔案室等重點要害部位必須安裝防盜門窗和監(jiān)控設(shè)備。

5.2重大危險源的管理

5.2.1各部門根據(jù)公司《重大危險源清單》制定管理控制措施，并形成文件經(jīng)部門負責人確認，報安技環(huán)保室、管理者代表批準執(zhí)行。

5.2.2控制措施為管理方案時，按《目標指標和方案控制程序》執(zhí)行。

5.3職業(yè)健康安全運行控制管理

5.3.1生產(chǎn)副總經(jīng)理，每年年終與各部門第一責任人簽訂《安全生產(chǎn)目標責任書》，每季度召開公司安委會，研究確定，布置職業(yè)健康安全工作。

5.3.2安技環(huán)保室于每年年終提出《年度職業(yè)健康安全工作計劃》，報公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組批準后下發(fā)執(zhí)行。

5.3.3各部門根據(jù)年度工作計劃提出實施方案并組織實施。

5.3.4各部門每月召開一次本部門全體會議，研究本部門存在的問題，提出整改措施。

5.3.5崗位安全操作規(guī)程

安技環(huán)保室負責組織車間編制《裝配線安全操作規(guī)程》、《沖、壓、剪安全操作規(guī)程》、《行車工安全操作規(guī)程》、《電焊工安全操作規(guī)程》，規(guī)范從業(yè)人員的安全操作行為，控制風(fēng)險、避免事故的發(fā)生。

5.3.6生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境安全管理

1） 生產(chǎn)廠房、建筑物必須堅固，安全通道平坦、暢通，要有足夠的光線，夜班確保照明度符合安全要求，為生產(chǎn)所設(shè)的坑、壕、地、平臺、升降口、高壓等有危險的場所，必須有安全設(shè)施和明顯的安全標志。

2） 工作現(xiàn)場清潔、整齊、安全、衛(wèi)生，安全通道暢通、無隱患，消防器材齊全有效，責任到人。

3） 現(xiàn)場實行定置管理，設(shè)備安置、工位器具擺放、物料堆放符合安全衛(wèi)生要求。

4） 各種設(shè)備、設(shè)施管理，清潔完好，無跑、冒、滴、漏。

5） 現(xiàn)場各種安全標志符合國家標準，懸掛地點位置適當，內(nèi)容準確、醒目、協(xié)調(diào)。

5.3.7關(guān)鍵裝置及重點部位

1） 零部件廠、總裝配廠應(yīng)制定關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，實行企業(yè)管理人員定點承包的安全管理機制。承包人對所負責的關(guān)鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責任。

2） 零部件廠、總裝配廠應(yīng)建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案及安全檢查書面報告制度。建立企業(yè)、職能部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責，定期進行監(jiān)督或巡檢。本公司安全要害地區(qū)為：配電室（35KV級降壓站）、裝配生產(chǎn)線、試驗室等人員聚集區(qū)域。

3） 安技環(huán)保室組織制定、完善關(guān)鍵裝置，重點部位應(yīng)急預(yù)案，每年進行一次確認，確保關(guān)鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等工作人員能夠識別和及時處理各種不正�，F(xiàn)象及事故。

4） 特種設(shè)備管理應(yīng)執(zhí)行國務(wù)院第373號令《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》，并編制《特種設(shè)備安全管理制度》，確保操作人員及設(shè)備的安全。

5.3.8倉儲安全管理

5.3.8.1火源管理

1） 庫區(qū)內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁使用煤爐、電爐、取暖器取暖，嚴禁吸煙。

2） 進入庫區(qū)的人員嚴禁攜帶火種。

3） 在庫區(qū)范圍內(nèi)使用電焊、氧焊、切割作業(yè)時，應(yīng)采取監(jiān)護措施。

5.3.8.2電源管理

1） 倉庫和車間內(nèi)嚴禁亂拉亂接電源線路，不得隨意增設(shè)電器設(shè)備，高低壓線不得架設(shè)在同一根電線桿上。

2） 電源線路、電器設(shè)備應(yīng)保持清潔，配電箱（板）不得有積塵，臺式配電框周圍不得堆放物品。電氣設(shè)備和導(dǎo)線、接點、開關(guān)不得有斷線、老化、裸露、破損現(xiàn)象，禁止使用不合格的保險裝置，電氣設(shè)備嚴禁超負荷運行。

3） 電器設(shè)備必須有良好的接地、接零保護裝置。電器設(shè)備周圍和架空線下方嚴禁堆放物品。

5.3.8.3 消防設(shè)施、器材管理

1） 庫房和車間內(nèi)應(yīng)按規(guī)定配置滅火器，鋪設(shè)消防管道或修建消防水池，保證正常的消防用水。

2） 建立消防設(shè)施、裝備、器材登記制度，建立檔案，詳細注明分布情況、數(shù)量。

3） 消防設(shè)施、器材、裝備必須列入設(shè)備管理，落實管理責任人，定期保養(yǎng)，確保性能完好。

5.3.9 交通安全管理

1） 各部門必須將交通安全管理納入到安全生產(chǎn)管理范圍。建立公司主要領(lǐng)導(dǎo)負責的交通安全領(lǐng)導(dǎo)小組（組織），成立車輛管理機構(gòu)，并設(shè)置（兼）職人員負責機動車輛安全管理的日常工作。安全管理部門負責交通安全的監(jiān)督管理。

2） 公司應(yīng)健全交通安全管理制度，落實交通安全管理責任制，必要時與車輛管理機構(gòu)，駕駛員簽訂《交通安全責任書》。

3） 定期開展交通安全法規(guī)教育培訓(xùn)，積極組織開展“交通安全競賽”活動，定期總結(jié)分析并匯報本公司的交通安全管理情況，駕駛員違章情況。

5.3.10 危險化學(xué)品的管理

1） 所購買的危險化學(xué)品包裝物上必須有標簽，標簽要完整、清晰，容器內(nèi)嚴禁裝與標簽不相符的物品。

2） 公司所用化學(xué)品要專用區(qū)域、專用容器（設(shè)施）存放，并采取防盜等各種安全措施，嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和制度。

3） 危險品保管應(yīng)采取相應(yīng)的防火、防潮、防揮發(fā)、防爆炸、防曝光、防變質(zhì)等安全措施。

4） 危險化學(xué)品入庫時應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，注明入庫數(shù)量、日期、貨品名稱等相關(guān)信息。

5） 危險化學(xué)品的領(lǐng)取需辦理領(lǐng)用手續(xù)，包括領(lǐng)用物品名稱、數(shù)量、用途，領(lǐng)用人簽字，審核人、發(fā)放人等。

6） 危險化學(xué)品庫應(yīng)建立《危險化學(xué)品倉庫管理制度》，包括庫房管理、危險品管理、物品出入庫管理、安全管理等內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。

5.3.10 特種設(shè)備管理

壓力容器、電力設(shè)施、防雷設(shè)施、起重設(shè)備等，在安裝和使用前，必須經(jīng)有關(guān)行政管理部門審批和驗收，并取得使用許可證。特種設(shè)備按國家有關(guān)規(guī)定定期檢驗，嚴禁帶病運行。

5.3.12消防安全管理

5.3.12.1按規(guī)定配置消防設(shè)施、器材，消防器材應(yīng)裝箱擺放，懸掛的上部不超過1.5米，下部應(yīng)離地15厘米。做好消防設(shè)施、器材的保管工作，落實責任人，保證性能完好有效。

5.3.12.2保證消防用水，必須修建消防水池，消防水池水源必須充足，并保持干凈衛(wèi)生，無垃圾雜物。在用的消防水池必須安裝防護欄并設(shè)置警示標識。

5.3.13電源管理

1） 變壓器設(shè)置在相對隱蔽的地方，采取隔離措施，并設(shè)有警示標識，防止發(fā)生觸電事故。露天變壓器距離地面的高度不應(yīng)小于2.5米。

2） 倉庫內(nèi)外電線必須穿管鋪設(shè)，無私拉亂接電源線路；電源控制開關(guān)必須安裝于庫外，統(tǒng)一安裝空氣開關(guān)，做到人走電斷，倉庫內(nèi)的照明燈具必須安裝防爆燈罩。

3） 變、配電室內(nèi)嚴禁存放各種油料、酒精等易燃物和堆放雜物，嚴禁明火作業(yè)和使用電爐，以保持室內(nèi)干凈整潔。

5.3.14火源管理

禁火區(qū)必須有醒目的禁火線、禁火標識、禁火線內(nèi)無吸煙、用電爐、煤爐取暖現(xiàn)象，統(tǒng)一設(shè)置吸煙室、無流動吸煙現(xiàn)象。

5.4員工

5.4.1對各部門員工按計劃組織職業(yè)健康安全培訓(xùn)。

5.4.2凡進入公司的新員工和轉(zhuǎn)崗員工必須進行三級教育，經(jīng)教育考試合格后，才能上崗。

5.4.3崗位作業(yè)人員應(yīng)熟知并嚴格按照本崗位操作程序與動作標準操作，嚴禁違章作業(yè)。

5.4.4特種作業(yè)人員必須持證上崗。

5.4.5所有進入現(xiàn)場人員必須按規(guī)定配備穿戴個人勞保防護用品，特殊崗位（如停送電、高處作業(yè)、接觸有毒有害氣體等）人員，操作時必須配備和穿戴好個人特殊的防護用品或采取特殊防護措施。勞動保（防）護用品的發(fā)放、管理執(zhí)行《勞動保（防）護用品管理規(guī)定》。

5.4.6實施職工代表與管理者之間進行協(xié)商和溝通機制，參與職業(yè)健康安全事務(wù)管理。

5.5職業(yè)健康保護和職業(yè)病防治控制

確保塵、毒、噪聲作業(yè)場所達到國家衛(wèi)生標準要求，為員工提供所需的勞動保護用品，定期（按法定時限）組織接觸塵、毒、噪聲員工進行職業(yè)健康檢查，預(yù)防和防治職業(yè)病。

5.6女工勞動保護

嚴格執(zhí)行國家《勞動合同法》的有關(guān)規(guī)定，保護女職工的合法權(quán)益和身體健康。

a） 禁止安排女職工從事國家規(guī)定的第四級體力勞動強度及以上的勞動和其他女職工禁忌從事的勞動。

b） 女職工在經(jīng)期、孕期、哺乳期期間，不得安排其從事國家規(guī)定的第三組體力勞動強度及以上的勞動及禁忌從事有毒有害影響的勞動。

5.7相關(guān)方安全控制

5.7.1對所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）進行安全告知，必須遵守公司《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》，消除或減少因公司的活動而使相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險。

5.7.2保衛(wèi)部門負責對所有進入工作場所人員（包括分包人員或訪問者）車輛進行登記。

5.7.3安技環(huán)保室負責對進廠施工的工程承包方的安全環(huán)保管理，對施工方及委托服務(wù)方簽訂安全環(huán)保管理協(xié)議。

5.8安全教育培訓(xùn)

5.8.1綜合管理部人事室負責公司安全教育培訓(xùn)工作。安全教育培訓(xùn)是安全管理工作的基礎(chǔ)，人事室必須將安全教育培訓(xùn)工作納入職工教育計劃。做到內(nèi)容、人員、時間三落實。

5.8.2公司各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)積極參加地方安全生產(chǎn)管理部門的安全生產(chǎn)培訓(xùn)。

5.8.3安全管理人員培訓(xùn)

5.8.4特殊工種人員教育培訓(xùn)

1） 了解本崗位的危險性。

2） 熟悉掌握本崗位的安全操作規(guī)程。

3） 上崗前必須政府安全管理部門進行特殊工種崗位培訓(xùn)，考試合格后，取得特種作業(yè)資格證方能上崗，并按規(guī)定定期進行復(fù)審（訓(xùn)）。

4） 特殊工種崗位持證上崗率必須達到100%，嚴禁無證上崗。

5.8.5一般員工的安全教育培訓(xùn)

1） 熟悉本崗位相關(guān)的安全常識。

2） 發(fā)生事故（事件）能正確報警。

3） 能使用一般的消防設(shè)施和器材，懂得初期火災(zāi)的撲救及逃生方法。

4） 開展普法教育，培養(yǎng)員工遵紀守法的自覺性。

5） 做好防火、防盜及突發(fā)事件的安全常識普及，做好家庭、外出期間的安全防范工作。

5.9職業(yè)健康安全運行控制過程信息反饋

運行控制實施中，全體員工對公司職業(yè)健康安全的運行控制都可以提出合理化建議，安全生產(chǎn)委員會負責收集、分析、記錄和匯總，評審原有控制措施的實效性，分別按《信息交流控制程序》、《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃控制程序》處理。

5.10職業(yè)健康安全運行控制過程的考核

綜合管理部及相關(guān)職能部門分別將定期監(jiān)測的結(jié)果進行分析評價，按相應(yīng)制度對各部門運行控制過程的績效和安全活動情況按《環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測控制程序》及《安全生產(chǎn)責任制》進行獎懲考核。

6、相關(guān)文件

《目標、指標和方案管理程序》YQ/B-05

《協(xié)商與交流控制程序》YQ/B-06

《工作環(huán)境管理控制程序》YQ/B-12

《糾正和預(yù)防措施控制程序》YQ/B-14

《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定程序》YQ/B-42

《環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測控制程序》YQ/B-49